SISTEM MANAGEMENT INTEGRAT
- STANDARD 1 –PROCEDURA DE SISTEM: ETICA ȘI INTEGRITATEA
- STANDARD 2 –PROCEDURA DE SISTEM: ATRIBUȚII, FUNCȚII, SARCINI
- STANDARD 3 –PROCEDURA DE SISTEM: COMPETENȚĂ, PERFORMANȚĂ
- PROCEDURA OPERAȚIONALĂ: FORMARE PROFESIONALĂ
- PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ – “CRITERII DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII PROFESIONALE A SALARIATULUI” – PO-SCIM-24
- Procedură operațională privind criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului, conform Standardului 3 „Competență, Performanță” din cadrul Ordinului 600 – indicativ PO-SCIM-24
- STANDARD 4 – Procedură de sistem privind structura organizatorică – indicativ PS-SCIM-04
- STANDARD 5 – Procedură de sistem privind obiectivele – indicativ PS-SCIM-05
- STANDARD 6 – Procedură operațională privind elaborarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli – indicativ PO-06
- Procedură operațională proprie privind achizițiile de servicii din Anexa 2 la Legea nr. 98/2016 – servicii poștale și de curierat/servicii de pază – indicativ PO-05
- Procedură operațională privind calculul și înregistrarea salariilor – indicativ PO-15
- Procedură operațională privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu – indicativ PO-32
- Procedură de sistem privind elaborarea și modificarea Strategiei Anuale de Achiziții Publice și a Programului Anual al Achizițiilor Publice – indicativ PS-SCIM-06
- STANDARD 7 – Procedură de sistem privind monitorizarea performanțelor – indicativ PS-SCIM-07
- STANDARD 8 –PROCEDURA DE SISTEM: MANAGEMENTUL RISCURILOR
- STANDARD 9 – Procedură generală privind documentația sistemului de management și elaborarea procedurilor – indicativ PG-8.2
- PROCEDURA DE SISTEM: ELABORAREA PROCEDURILOR
- PROCEDURA OPERAȚIONALĂ: ORGANIZAREA ȘI EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU
- PROCEDURA OPERAȚIONALĂ: ANGAJAREA, LICHIDAREA, ORDONANȚAREA ȘI PLATA CHELTUIELILOR, ORGANIZAREA, EVIDENȚA ȘI RAPORTAREA ANGAJAMENTELOR BUGETARE ȘI LEGALE
- PROCEDURA OPERAȚIONALĂ: PRIVIND ACHIZIȚIA DIRECTĂ DE PRODUSE, SERVICII ȘI LUCRĂRI
- PROCEDURA OPERAȚIONALĂ: URMĂRIREA ȘI ÎNCASAREA CLIENȚILOR INCERȚI
- PROCEDURA OPERAȚIONALĂ: INVENTARIEREA ELEMENTELOR DE NATURA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII, PRECUM ȘI A BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL STATULUI
- PROCEDURĂ OPERATIONALĂ: VALORIFICAREA PRIN VÂNZARE ŞI CASARE A BUNURILOR SCOASE DIN FUNCŢIUNE
- PROCEDURA OPERAȚIONALĂ: PRIVIND PREVENIREA ȘI SANCȚIONAREA SPĂLĂRII BANILOR ȘI PENTRU INSTITUIREA UNOR MĂSURI DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A FINANȚĂRII ACTELOR DE TERORISM
- MANUAL – POLITICI CONTABILE / noiembrie 2025
- STANDARD 10 – Procedură de sistem privind supravegherea activităților – indicativ PS-SCIM-10
- STANDARD 11 – Procedură de sistem privind managementul continuității activităților și recuperarea datelor și a informațiilor în caz de dezastru – indicativ PS-SCIM-11
- STANDARD 12 – Procedură de sistem privind informarea și comunicarea – indicativ PS-SCIM-12
- STANDARD 13 – Procedură operațională privind realizarea circuitului documentelor – indicativ P.O. 13.0
- STANDARD 14 – PROCEDURA DE SISTEM: RAPORTAREA CONTABILĂ ŞI FINANCIARĂ
- STANDARD 15 – Procedură operațională privind protecția avertizorilor în interes public care semnalează încălcări ale legii – indicativ PO-8.2
- STANDARD 16
- Procedura Operationala – Planificarea activitatii de audit public intern – Cod: PO-SCIM-16-01 Detalii aici:
- Procedura Operationala – Urmarirea recomandarilor misiunii de audit: PO-SCIM-16-03; Detalii aici:
- RAPORT asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2025 – Detalii aici;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru perioada 2026–2028 – Detalii aici;
- Chestionar autoevaluare SCIM – Detalii aici;
- Regulament privind sistemul de control intern managerial – Detalii aici;