SISTEM MANAGEMENT INTEGRAT
- STANDARD 1 –PROCEDURA DE SISTEM: ETICA ȘI INTEGRITATEA
- STANDARD 2 –PROCEDURA DE SISTEM: ATRIBUȚII, FUNCȚII, SARCINI
- STANDARD 3 –PROCEDURA DE SISTEM: COMPETENȚĂ, PERFORMANȚĂ
- STANDARD 4 –STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
- STANDARD 5 –OBIECTIVE
- STANDARD 6 –
- STANDARD 7 –
- STANDARD 8 –PROCEDURA DE SISTEM: MANAGEMENTUL RISCURILOR
- STANDARD 9 –PROCEDURA DE SISTEM: ELABORAREA PROCEDURILOR
- PROCEDURA OPERAȚIONALĂ: ORGANIZAREA ȘI EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU
- PROCEDURA OPERAȚIONALĂ: ANGAJAREA, LICHIDAREA, ORDONANȚAREA ȘI PLATA CHELTUIELILOR, ORGANIZAREA, EVIDENȚA ȘI RAPORTAREA ANGAJAMENTELOR BUGETARE ȘI LEGALE
- PROCEDURA OPERAȚIONALĂ: PRIVIND ACHIZIȚIA DIRECTĂ DE PRODUSE, SERVICII ȘI LUCRĂRI
- PROCEDURA OPERAȚIONALĂ: URMĂRIREA ȘI ÎNCASAREA CLIENȚILOR INCERȚI
- PROCEDURA OPERAȚIONALĂ: INVENTARIEREA ELEMENTELOR DE NATURA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII, PRECUM ȘI A BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL STATULUI
- PROCEDURĂ OPERATIONALĂ: VALORIFICAREA PRIN VÂNZARE ŞI CASARE A BUNURILOR SCOASE DIN FUNCŢIUNE
- PROCEDURA OPERAȚIONALĂ: PRIVIND PREVENIREA ȘI SANCȚIONAREA SPĂLĂRII BANILOR ȘI PENTRU INSTITUIREA UNOR MĂSURI DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A FINANȚĂRII ACTELOR DE TERORISM
- MANUAL – POLITICI CONTABILE
- STANDARD 10 –
- STANDARD 11 –
- STANDARD 12 –
- STANDARD 13 –
- STANDARD 14 – PROCEDURA DE SISTEM: RAPORTAREA CONTABILĂ ŞI FINANCIARĂ – Detalii aici:
- STANDARD 15 –
- STANDARD 16
- Procedura Operationala – Planificarea activitatii de audit public intern – Cod: PO-SCIM-16-01 Detalii aici:
- Procedura Operationala – Urmarirea recomandarilor misiunii de audit: PO-SCIM-16-03; Detalii aici: